辽宁省盘锦市民政局（本级）

2024年度决算

 

目    录

 

第一部分  辽宁省盘锦市民政局（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦市民政局（本级）决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省盘锦市民政局（本级）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省盘锦市民政局（本级）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省盘锦市民政局（本级）概况

 

一、主要职责

（一）盘锦市民政局在履行职责过程中坚持党中央对民政工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求，拟订民政事业发展政策制度并组织实施。
    （二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和 监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记和执法 监督，负责市级公开募捐资格审批和慈善组织认定工作。
    （三）拟订社会救助政策、标准并组织实施，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助 供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作，承 担全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。
    （四）拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政 策、标准并组织实施，组织研究全市行政区划优化设置建 议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等相关工作。负责市级行政区域界线的勘定和 管理工作，组织指导县级以下行政区域界线的勘定和管理工 作，负责全市地名监督管理工作，按照管理权限负责重要自 然地理实体命名和更名审核工作。
    （五）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗 改革。
    （六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施， 负责全市殡葬领域的监督管理工作，推进殡葬改革。
    （七）会同有关部门，拟订全市残疾人权益保护政策， 统筹推进全市残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业 发展。
    （八）承担盘锦市老龄工作委员会的日常工作。组织拟 订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老 年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。
    （九）组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政 策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟 订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老 年人福利和特殊困难老年人救助工作。
    （十）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童 救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
    （十一）拟订促进慈善事业发展政策并组织实施，指导 社会捐助工作，按照权限负责福利彩票管理工作。
    （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

  根据本单位主要职责，内设机构如下：机关党委办公室（综合办公室）、社会组织管理科、社会救助科、社会事务科、养老保障和促进监督科。编制数23人，实有人员18人，另有合同制退役士兵5人，退休20人。

三、决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市民政局（本级）2024年决算编制范围的预算单位包括：

1. 盘锦市民政局本级

第二部分 2024年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计688.76万元，包括：

1.财政拨款收入634.56万元，占收入总计的92.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入503.14万元，政府性基金预算财政拨款收入131.42万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余54.19万元，占收入总计的7.87%。主要是老年福利项目资金54.19万元等。

与上年相比，今年收入总计减少515.11万元，降低42.79%,主要原因：在职人员调出和福彩公益金收入减少及压缩项目经费。

（二）支出总计634.56万元，包括：

1.基本支出484.87万元，占支出总计的76.41%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出436.34万元；商品和服务支出42.70万元；对个人和家庭的补助5.82万元。

2.项目支出149.70万元，占支出总计的23.59%。主要包括社会组织管理9万元、其他民政管理事务8.07万元、社会福利1.2万元及福彩公益金项目等业务支出131.42万元。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少515.11万元，降低44.80%,主要原因：减少大额项目支出。

（三）年末结转和结余54.19万元。

主要是民政局本级老年福利项目资金结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：当年财政全额拨款年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出634.56万元，其中：基本支出484.87万元，项目支出149.70万元。与上年相比，财政拨款支出减少515.11万元，降低44.80%，主要原因：由于机构改革，6名在职人员调入其他单位和大额项目支出减少等原因。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的31.04%，其中：基本支出完成年初预算的109.69%，项目支出完成年初预算的9.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出503.14万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出457.18万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）353.96万元,主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出等，完成年初预算的94.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调出本单位，基本支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）9.00万元,主要用于社团评估、审计、印刷等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异的主要原因是按预算执行。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）8.07万元,主要用于处理历史遗留案件工作经费和民政业务工作经费等，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异的主要原因是按预算执行。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.34万元,主要是取暖费和书报费等支出，完成年初预算的101.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员1人。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.24万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的95.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致缴费数额变化。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.62万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入单位年初预算。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）1.20万元,主要用于六一儿童节慰问孤儿等，完成年初预算的60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是六一儿童节慰问按实际人数支付。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.75万元,主要是支付残疾人保障金等支出，完成年初预算的79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人数变化导致残疾人保障金数额变化。

2.卫生健康支出14.28万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.61万元,主要是行政单位医疗支出，完成年初预算的94.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员数量变化导致行政单位医疗费用数额变化。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.67万元,主要是其他行政事业单位医疗支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员数量变化导致其他行政事业单位医疗费用数额变化。

3.住房保障支出31.68万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.68万元,主要是住房公积金支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员数量变化导致住房公积金数额变化。

4.其他支出0.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.00万元,主要是其他支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出131.42万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出131.42万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）131.42万元,主要是社会工作站建设项目28.5万元、“五社”联动工作经费3.95万元、养老护理员培训经费11.456万元、老龄活动经费补助18.1万元、中央集中彩票公益金69.4172万元。等支出，完成年初预算的54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“五社”联动工作经费、老龄活动经费补助按实际未使用的资金财政收回。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.20万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按预算执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.70万元，公务用车购置及运行维护费4.50万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是0等。

2.公务接待费0.70万元，占“三公”经费支出的13.46%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按预算执行。2024年国内公务接待累计5批次、42人、0.70万元主要用于对民政系统项目的落实和专项支出的调研检查等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是严格按预算执行等原因。

3.公务用车购置及运行费4.50万元，占“三公”经费支出的86.54%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按预算执行。比上年减少0.02万元，降低0.44%，主要是压缩公务车运行维护费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.50万元，主要用于公务车加油及维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出484.86万元，其中：人员经费442.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费42.70万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出42.70万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），办公费3.65万元、印刷费1.28万元、邮电费2.85万元、差旅费1.03万元、维修（护）费0.99万元、公务接待费0.7万元、工会经费4.07万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用20.7万元、其他商品和服务支出2.61万元。比上年减少4.18万元，降低8.92%，主要原因是压缩公用经费定额。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额202.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出202.10万元。授予中小企业合同金额202.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额202.10万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，

1.房屋情况：单位房屋面积4367.37平方米，价值769.00万元。其中：办公用房面积130平方米，价值25.35万元；业务用房面积4237.37平方米，价值743.65万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

 

（四）预算绩效情况。

1.单位整体绩效自评情况
    根据预算绩效管理要求，盘锦市民政局本级组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金427.05万元，其中财政拨款资金427.05万元，自评得82.47分。
    2.项目绩效自评情况
    2024年度，盘锦市民政局本级对本单位13个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金614.21万元，其中财政拨款资金614.21万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）55.84分。
    3.重点评价情况
    2024年度，盘锦市民政局本级无重点评价项目。
    4.财政重点评价情况
    2024年度，盘锦市民政局本级无财政重点评价项目。

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    17. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
    18. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
    19. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出
    20. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
    21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    23．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映实行机关事业单位基本养老保险缴费支出。
    24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映实行机关事业单位职业年金缴费支出。
    25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于死亡人员的抚恤金和按规定开支的死亡补助费。
    26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
    27.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
    28.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
    29.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
    30.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
    31.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
    32.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
    33.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
    34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
    35.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
    36卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    37.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗保险缴费经费。
    38.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    39.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映福利彩票销售机构的业务费支出。
    40.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排支出（款）彩票市场调控资金支出（项）：反映彩票市场调控资金安排的支出。
    41.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
    42.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
    43.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    44.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
    45.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    46.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件