辽宁省盘锦市民生保障服务中心
2024年度决算
目 录
第一部分 辽宁省盘锦市民生保障服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、辽宁省盘锦市民生保障服务中心决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省盘锦市民生保障服务中心决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省盘锦市民生保障服务中心决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省盘锦市民生保障服务中心概况
一、主要职责
盘锦市民生保障服务中心为全市社会救助、社会福利、社会事务和特殊群体权益保障提供服务。负责接受和组织社会募捐，开展扶贫济困、赈灾救助和公益援助；为社会慈善事业提供咨询和服务；为全市社会福利事业发展提供服务保障。落实我市惠民殡葬政策，引导群众开展骨灰深葬，入土植树或撒向河湖海等生态安葬，承担殡葬相关服务工作。负责全市居民家庭经济状况核对信息系统建设和管理工作；承担核对申请城乡低保、保障性住房等政府救助的城乡居民家庭收入和财产状况信息的事务性工作；承担全市养老信息综合分析与评估等工作，为养老决策提供相关建议。承担行政区域界线的勘定、地名档案管理等事务性工作。承担市民政局交办的其他工作。
二、机构设置情况
根据单位职责，内设科室如下：办公室、殡葬服务科、低保服务科、慈善总会办公室、区划地名服务科、民生信息服务科、福利企业生产服务科，现有编制56人，实有人员47人，合同制退役士兵4人，退休人员12人。
三、辽宁省盘锦市民生保障服务中心决算单位构成
纳入辽宁省盘锦市民生保障服务中心2024年决算编制范围的预算单位包括：盘锦市民生保障服务中心一户单位。
第二部分 2024年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计774.83万元，包括：
1.财政拨款收入774.83万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入727.37万元，政府性基金预算财政拨款收入47.45万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加12.69万元，增长1.67%,主要原因：本年新增在职职工2人，工资等人员经费增加。
（二）支出总计774.83万元，包括：
1.基本支出685.47万元，占支出总计的88.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出620.52万元；商品和服务支出58.84万元；对个人和家庭的补助6.11万元。
2.项目支出89.35万元，占支出总计的11.53%。主要包括盘锦市民生保障服务中心办公楼物业费22.89万元、民生中心业务经费9.71万元、民政业务系统网络服务费1.8万元、核对中心机房设备维修维护费4万元、民政系统软件维护费2.98万元、散坟乱葬空中排查设备购置3.5万元、民政软件系统安全等级保护服务费7万元、市级海葬经费补助25.4万元、省彩票公益金补助骨灰海葬资金12.07万元等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加12.69万元，增长1.67%,主要原因：本年新增在职职工2人，工资等人员经费增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：财政全额拨款单位年末无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出774.83万元，其中：基本支出685.47万元，项目支出89.35万元。与上年相比，财政拨款支出增加12.69万元，增长1.67%，主要原因：本年新增在职职工2人，工资等人员经费增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的102.38%，其中：基本支出完成年初预算的107.17%，项目支出完成年初预算的76.24%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出727.37万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出649.98万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）1.79万元,主要是市级界限联合检查费用等支出，完成年初预算的89.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级界桩巡检无丢失，补桩费用减少。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.25万元,主要是退休人员电话费、公用经费、取暖费、独生子女费等支出，完成年初预算的93.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖费降价支出减少。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.85万元,主要是在职职工养老保险缴费等支出，完成年初预算的101.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致缴费数额变化。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.11万元,主要是职工伤残抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入单位年初预算。
（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）572.13万元,主要是人员、日常公用经费及开展低保、信息核对、慈善等专项业务支出，完成年初预算的103.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员工资及公用经费增加。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.85万元,主要是职工失业保险缴费等支出，完成年初预算的95.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致缴费数额变化。
2.卫生健康支出26.52万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.42万元,主要是职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的101.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致缴费数额变化。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.10万元,主要是职工工伤及大额保险缴费等支出，完成年初预算的88.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致缴费数额变化。
3.住房保障支出50.87万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.87万元,主要是职工住房公积金缴费等支出，完成年初预算的101.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致缴费数额变化。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出47.45万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出47.45万元，具体包括：
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）47.45万元,主要是民政系统软件维护费2.98万元、民政软件系统安全等级保护服务费7万元、市级海葬经费补助25.4万元、省彩票公益金补助骨灰海葬资金12.07万元等业务支出，完成年初预算的68.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是海葬补助资金未使用部分省级资金结转下年使用，市级资金财政收回。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.54万元，完成预算的71.17%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费8.54万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数与预算数持平的主要原因是无预算支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无预算支出。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数与预算数持平的主要原因是无预算支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少0.21万元，降低100.00%，主要原因是无预算支出。
3.公务用车购置及运行费8.54万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的71.17%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车支出。比上年增加1.77万元，增长26.14%，主要是车辆老化加重，维修费用增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.54万元，主要用于公务用车用油、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出685.47万元，其中：人员经费626.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费58.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
盘锦市民生保障服务中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2024年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为58.84万元。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
1.房屋情况：单位房屋面积0平方米，价值0万元。
2.车辆情况：截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务保障用车；
3.设备情况：单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.单位整体绩效自评情况
2024年度根据预算绩效管理要求，盘锦市民生保障服务中心组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金639.64万元，其中财政拨款资金639.64万元，自评得分82.56分。
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况
2024年度，盘锦市民生保障服务中心对本单位10个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金132.1万元，其中财政拨款资金132.1万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）88.4分。
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
3.部门重点评价情况
2024年度，盘锦市民生保障服务中心未开展单位重点评价工作
4.财政重点评价情况
2024年度，盘锦市财政局未对盘锦市民生保障服务中心的项目开展财政重点评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出
第四部分 2024年度决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
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|
单位：辽宁省盘锦市民生保障服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
727.37 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
47.45 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
649.98 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
26.52 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
50.87 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
47.45 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
774.83 |
本年支出合计 |
58 |
774.83 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
774.83 |
总计 |
62 |
774.83 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
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|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市民生保障服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
774.83 |
774.83 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
649.98 |
649.98 |
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.10 |
71.10 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.85 |
67.85 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
572.13 |
572.13 |
|
|
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
572.13 |
572.13 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.52 |
26.52 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.52 |
26.52 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.42 |
25.42 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
47.45 |
47.45 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
47.45 |
47.45 |
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
47.45 |
47.45 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市民生保障服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
774.83 |
685.47 |
89.35 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
649.98 |
608.08 |
41.90 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1.79 |
|
1.79 |
|
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
1.79 |
|
1.79 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.10 |
71.10 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.85 |
67.85 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
572.13 |
532.02 |
40.11 |
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
572.13 |
532.02 |
40.11 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.52 |
26.52 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.52 |
26.52 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.42 |
25.42 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
47.45 |
|
47.45 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
47.45 |
|
47.45 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
47.45 |
|
47.45 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市民生保障服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
727.37 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
47.45 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
649.98 |
649.98 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
26.52 |
26.52 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
47.45 |
|
47.45 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
774.83 |
本年支出合计 |
59 |
774.83 |
727.37 |
47.45 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
774.83 |
总计 |
64 |
774.83 |
727.37 |
47.45 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市民生保障服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
727.37 |
685.47 |
41.90 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
649.98 |
608.08 |
41.90 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.10 |
71.10 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.85 |
67.85 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
572.13 |
532.02 |
40.11 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
572.13 |
532.02 |
40.11 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
26.52 |
26.52 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.52 |
26.52 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.87 |
50.87 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.87 |
50.87 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.87 |
50.87 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市民生保障服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
620.52 |
302 |
商品和服务支出 |
58.84 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
219.51 |
30201 |
办公费 |
7.54 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
122.01 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
49.38 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
61.07 |
30205 |
水费 |
0.49 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
67.85 |
30206 |
电费 |
3.48 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.36 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.42 |
30208 |
取暖费 |
10.45 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.24 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.95 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
50.87 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
8.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.45 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.11 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
3.00 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
3.11 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.45 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.95 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.60 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.54 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.60 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.15 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
626.63 |
公用经费合计 |
58.84 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市民生保障服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
12.00 |
8.54 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
12.00 |
8.54 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
12.00 |
8.54 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市民生保障服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
47.45 |
|
47.45 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
|
47.45 |
47.45 |
|
47.45 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
47.45 |
47.45 |
|
47.45 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
47.45 |
47.45 |
|
47.45 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市民生保障服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
2024年度 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
124022盘锦市民生保障服务中心-211100000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
639.64 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
639.64 |
||||||||||||||||
|
年度主要 任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出公用经费（保运转） |
60.42 |
55.24 |
91.42% |
8 |
7.31 |
|||||||||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
523.35 |
522.41 |
99.82% |
8 |
7.98 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
108.92 |
107.81 |
98.98% |
8 |
7.91 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
1、为全市社会救助、社会福利、社会事务和特殊群体权益保障提供服务。2、为社会慈善事业提供咨询和服务。3、落实殡葬惠民政策，倡导节地生态安葬。4、完成全市居民家庭经济状况信息核对。5、完成行政区域界线勘定、地名档案管理工作。 |
圆满完成全年工作目标，确保了全市民政工作任务的顺利完成。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
107.2 |
0.99 |
1.6 |
1.584 |
|
|
|
|
1、由于绩效考核奖金未纳入年初预算，2024年支付2023年绩效考核奖金；2、省级海葬补助资金未纳入年初预算 |
其他:规范财务管理制度，合理编制年初预算，严格按年初预算安排资金使用，杜绝发生无预算支出。 |
||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
7.2 |
0.69 |
1.6 |
1.104 |
|
|
|
|
1、由于绩效考核奖金未纳入年初预算，2024年支付2023年绩效考核奖金；2、省级海葬补助资金未纳入年初预算 |
其他:合理编制年初预算，严格按年初预算安排资金的使用（省级及以上资金、财政临时安排财力支出除外） |
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
社会效益 |
平台及网络设备无障碍运行情况 |
|
良好 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会公众满意度 |
社会公众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
完善部门内部控制 |
|
需完善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
0.95 |
2.5 |
2.375 |
|
|
|
|
单位内控制度在执行过程中没有引起全体同志的足够重视，认为内控是财务的事情 ，与自己无关，存在走过场的现象， |
其他:重申内控制度的重要性，将内控管理与实际工作及各项考核挂钩；细化内控责任，严格内控考核。 |
||
|
建立困难群众生活救助工作督导与监督机制 |
|
制度健全 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总评价得分 |
82.56 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
海葬活动专项补助 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市民生保障服务中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
37 |
全年执行数（万元） |
25.4 |
执行率 |
68.64% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
实施骨灰海葬、水葬，推行节地生态安葬。 |
推行节地生态安葬政策，全年组织海葬2次，完成海葬、水葬292具。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
领取补助人数 |
>= |
300 |
人 |
292 |
97.0% |
8.3 |
8.051 |
|
|
|
|
√ |
其他:全年组织海葬两次，完成海葬、水葬292具，发放海葬、水葬家属补贴146000.00元。
|
其他:加大节地生态安葬宣传力度，扩大节地生态安葬政策知晓范围，鼓励有意愿参加海葬、水葬的群众积极参加。
|
|
|
实施骨灰海葬数量 |
>= |
275 |
具 |
292 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
经费足额发放率 |
>= |
95 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
各类经费补助据实结算及时率 |
>= |
95 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
活动成本控制 |
= |
370000 |
元 |
253950 |
100% |
8.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
>= |
95 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
社会认可度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
政策持续性 |
|
持续推动 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会服务对象满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会公众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
指标自评得分小计 |
84.75 |
预算执行率得分 |
6.86 |
减分项 |
12.61451351 |
绩效自评总得分 |
79 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
核对中心机房设备维修维护费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市民生保障服务中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
4 |
全年执行数（万元） |
4 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
保证我局低保、核对等业务数据安全和民政视频指挥调度系统正常运行 |
完成工作目标 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
系统巡检次数 |
= |
2 |
次 |
2 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
网络系统正常运行 |
|
正常 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
民生中心业务经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市民生保障服务中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
14 |
全年执行数（万元） |
9.71 |
执行率 |
69.37% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
完成行政区划界桩维护、完成低保服务工作、完成《慈善法》宣传工作、完成社会救助信息核对工作。 |
顺利完成全年工作目标，为全市民政工作任务的完成提供了有力保障。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专题宣传活动次数 |
= |
1 |
次 |
1 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业培训次数 |
>= |
2 |
次 |
2 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
实施骨灰海葬数 |
>= |
200 |
具 |
229 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
培训覆盖率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
低保对象准确率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会和谐稳定 |
|
可持续 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
培训工作完成及时率 |
|
完成 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
6.94 |
减分项 |
17.93721429 |
绩效自评总得分 |
79 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
民政软件系统安全等级保护服务费1 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市民生保障服务中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
7 |
全年执行数（万元） |
7 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
网络安全等级保护定级、备案、测评和核查整改，消除安全隐患，确保系统正常运行 |
完成设定目标 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
网络系统正常运行天数 |
>= |
360 |
天 |
365 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
设备利用率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
预算执行率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
资金发放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
系统正常运行率 |
>= |
95 |
% |
100 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
良好 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众、服务对象或政府的满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
民政系统软件维护费1 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市民生保障服务中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
3 |
全年执行数（万元） |
2.98 |
执行率 |
99.23% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
确保数据备份和视频指挥调度系统正常运行。 |
完成数据备份工作，保证了视频调度系统正常运转 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
运维保障升级次数 |
= |
1 |
次数 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保障系统正常运行天数 |
= |
360 |
天 |
365 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
95 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
验收合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高经费使用率 |
>= |
95 |
% |
100 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
良好 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.92 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.92 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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项目(政策)名称 |
民政系统软件维护费 |
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主管部门 |
盘锦市民政局- |
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实施单位 |
盘锦市民生保障服务中心- |
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项目预算金额（万元） |
10 |
全年执行数（万元） |
0 |
执行率 |
0.0% |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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保证单位信息化业务正常开展。 |
签定了系统维护合同，待合同到期支付费用 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
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运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
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产出指标 |
数量指标 |
经费足额拨付率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
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足额保障率 |
= |
100 |
% |
0 |
0.0% |
12.5 |
0 |
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√ |
其他:为确保系统维护服务质量，改变资金支付方式，确定到合同期满验收合格后支付服务费用。
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其他:严格项目资金使用管理，规范项目资金使用流程；规范制定服务合同文本，严格按合同约定履行职责
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质量指标 |
故障响应及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
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正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
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平稳运行 |
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全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
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可持续影响指标 |
保障水平 |
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安全稳定 |
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全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
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满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
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指标自评得分小计 |
77.5 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
18.5 |
绩效自评总得分 |
59 |
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辽公网安备21112302000030号