辽宁省盘锦市社会（儿童）福利院
2024年度决算
第一部分 辽宁省盘锦市社会（儿童）福利院概况
一、主要职责
二、辽宁省盘锦市社会（儿童）福利院决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省盘锦市社会（儿童）福利院决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省盘锦市社会（儿童）福利院决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省盘锦市社会（儿童）福利院概况
一、主要职责
主要职责：提供收养服务，弘扬救助精神。包括孤儿与弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养“三无”老人收养，家庭无力照管老人收养。
二、机构设置情况
根据本单位职责，内设机构如下：办公室、后勤部、医疗部、儿童部。编制22人，实有人员12人，另有合同制退役士兵5人，退休26人。
三、部门决算单位构成
纳入辽宁省盘锦市社会（儿童）福利院2024年决算编制范围的预算单位包括:盘锦市社会（儿童）福利院
第二部分 2024年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计974.20万元，包括：
1.财政拨款收入769.13万元，占收入总计的78.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入635.38万元，政府性基金预算财政拨款收入133.75万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入204.77万元，占收入总计的21.02%。主要是自费养员收费等收入。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.30万元，占收入总计的0.03%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加251.90万元，增长34.87%,主要原因：2023年政府采购物业管理费未支付，在2024年支付，项目资金增加。
（二）支出总计974.20万元，包括：
1.基本支出406.93万元，占支出总计的41.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出227.89万元；商品和服务支出173.98万元；对个人和家庭的补助5.06万元。
2.项目支出362.50万元，占支出总计的37.21%。主要包括孤儿及特困人员生活费，护理照料费，特困人员一次性生活补助，物业管理费，明天计划孤儿体检费，儿童设施设备购置，消防设施维修费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出204.77万元，占支出总计的21.02%。主要包括临聘人员工资，老人日常生活费等业务支出。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加251.90万元，增长34.87%,主要原因：2023年政府采购物业管理费未支付，在2024年支出，项目资金增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：各项资金收入与支出都要按预算执行。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出769.13万元，其中：基本支出406.62万元，项目支出362.50万元。与上年相比，财政拨款支出增加237.62万元，增长44.71%，主要原因：2023年政府采购物业管理费未支付，在2024年支付，项目资金增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的160.63%，其中：基本支出完成年初预算的102.34%，项目支出完成年初预算的444.79%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出635.38万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出608.19万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.25万元,主要是退休人员取暖费、公用经费等支出，完成年初预算的93.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据盘发改发【2024】209号文件，取暖费价格下调。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.70万元,主要是缴纳职工养老保险等支出，完成年初预算的94.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有在职转退休人员，相应保险调减。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.94万元,主要是缴纳职工职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。
（4）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）5.26万元,主要是孤儿生活费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算执行中追加，未纳入单位预算。
（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）492.53万元,主要是人员经费、日常公用经费、劳务费、生活补助等支出，完成年初预算的77.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休，人员经费及公用经费调减等。
（6）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）66.27万元,主要是
特困人员生活费、护理照料费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算执行中追加，未纳入单位预算。
（7）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）4.50万元,主要是孤儿及特困人员一次性生活补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算执行中追加，未纳入单位预算。
（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.74万元,主要是缴纳职工失业保险等支出，完成年初预算的94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休，经费调减。
2.卫生健康支出9.42万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.02万元,主要是缴纳职工医疗保险等支出，完成年初预算的94.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休，经费调减。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.40万元,主要是
缴纳职工工伤保险等支出，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休，经费调减。
3.住房保障支出17.78万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.78万元,主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的94.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休，经费调减。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出133.75万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出133.75万元，具体包括：
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）133.75万元,主要是明天计划孤儿体检费，儿童设施设备购置，消防设施维修费
等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算执行中追加，未纳入单位预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.39万元，完成预算的59.75%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.39万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是按预算执行等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要原因是按预算执行等。
3.公务用车购置及运行费2.39万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的59.75%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。比上年减少0.17万元，降低6.64%，主要原因是压缩经费支出等。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.39万元，主要用于
公务用车运行及维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出406.63万元，其中：人员经费232.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费173.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，根据机关运行费定义，无机关运行费支出。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额377.50万元，其中：政府采购货物支出131.29万元，政府采购工程支出174.26万元，政府采购服务支出71.95万元。授予中小企业合同金额377.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额377.50万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是保障老人及儿童就医等需求；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.部门整体绩效自评情况
2024年度根据预算绩效管理要求，盘锦市社会（儿童）福利院组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金397.31万元，其中财政拨款资金397.31万元，自评得分99.71分。
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
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部门（单位）整体绩效自评表 |
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(2024年度) |
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部门（单位）名称 |
124042盘锦市社会（儿童）福利院-211100000 |
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部门年初预算收入金额 |
397.31 |
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|
部门年初预算支出金额 |
397.31 |
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年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
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|
年度主要任务 |
基本支出人员经费（保工资） |
183.4013 |
182.96 |
99.76% |
10 |
9.97 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
50.764528 |
49.97 |
98.45% |
10 |
9.84 |
|||||||||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
172.0461 |
170.37 |
99.03% |
10 |
9.9 |
|||||||||||||
|
基本支出公用经费（其他） |
3.3 |
3.3 |
100% |
10 |
10 |
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|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
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|
年度目标 |
保障人员工资足额发放，各项保险及时缴纳，全院工作正常开展 |
已完成 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
||||||
|
绩效指标 |
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|
||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
98 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效应 |
政治效益 |
有利于促进社会主义精神文明建设 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益 |
保障职工人员工资及保险 |
|
足额保障 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
公办养老机构床位数 |
= |
134 |
个 |
134 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
主管部门满意度 |
主管部门满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立制度规范档案管理 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
完善部门内部控制 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
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|
总评价得分 |
99.71 |
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|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
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|
建议进一步规范预算管理 |
|
一是完善管理制度；二是科学编制预算；三是严格预算执行与监控；四是规范预算调整流程。 |
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|
建议改进业务管理 |
|
|
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|
建议改进预算编制管理 |
|
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|
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|
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|
建议改进资产管理 |
|
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|
建议改进政府采购管理 |
|
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|
建议调整公共服务标准 |
|
|
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|
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
|
|
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|
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|
|
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|
建议回收长期沉淀的资金 |
|
|
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|
其他建议 |
|
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|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
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|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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|
规范预算管理 |
|
|
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|
改进业务管理 |
|
|
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|
改进预算编制管理 |
|
|
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|
提升预算执行效率和效益 |
|
|
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|
改进资产管理 |
|
|
||||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
|
|
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|
调整公共服务标准 |
|
|
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|
削减低效、无效资金 |
|
|
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|
对资金结构进行调整 |
|
|
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|
收回长期沉淀的资金 |
|
|
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|
其他意见 |
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|
主管部门总体意见 |
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财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
建议继续安排预算 |
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|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
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|
规范预算管理 |
|
|
||||||||||||||||
|
改进业务管理 |
|
|
||||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
|
|
||||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
|
|
||||||||||||||||
|
改进资产管理 |
|
|
||||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
|
|
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|
调整公共服务标准 |
|
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|
削减低效、无效资金 |
|
|
||||||||||||||||
|
对资金结构进行调整 |
|
|
||||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
|
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|
其他意见 |
|
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|
财政部门总体意见 |
财政意见审核通过 |
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2.项目绩效自评情况
2024年度，盘锦市社（儿童）福利院对本单位14个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金567.27万元，其中财政拨款资金567.27万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）72.4分。
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) |
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项目(政策)名称 |
2022年彩票公益金 |
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|
主管部门 |
盘锦市民政局- |
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|
实施单位 |
盘锦市社会（儿童）福利院- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
0.32 |
全年执行数 |
0.32 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
百分百完成 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
健康体检人数 |
>= |
9 |
人 |
4 |
44.0% |
8.3 |
3.652 |
|
|
|
|
√ |
其他:申请预算时孤儿是9人，经费拨下来时，有的孤儿已成年，不符合和条件。所以不能使用资金进行体检。 |
其他:一是尝试诊断问题根源；二是动态预算管理体系优化；三是执行过程精细化管理；五是优化流程，提升能力。 |
|
|
孤儿纳入保障范围率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
受助学生符合资助标准率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
临时救助对象准确率 |
= |
90 |
% |
90 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
工作完成时效性 |
<= |
365 |
天 |
365 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医疗救助对象覆盖率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
完善“明天计划”长效机制 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
85.35 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
95.35 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
一是健全制度体系、强化法治保障；二是深化预算管理改革；三是规范资金使用与监督；四是构建全方位监督体系；五是推进信息化建设。 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
√ |
建议继续安排预算 |
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
财政意见审核通过 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
儿童福利服务机构设备设施配置 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市社会（儿童）福利院- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
50.3 |
全年执行数 |
50.3 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
为了更好的为残疾儿童服务及康复，需购买设施设备 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设备购置完成率 |
= |
95 |
% |
95 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
设备购置费 |
= |
503000 |
元 |
503000 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
设施设备采购数量 |
= |
18 |
台套 |
18 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
设施设备维修购置验收合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
设施设备购置质量合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
设备设施购置及时率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
设备政府采购率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备投入使用率 |
= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
设备的完好率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
设备使用者满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
一是健全制度体系、强化法治保障；二是深化预算管理改革；三是规范资金使用与监督；四是构建全方位监督体系；五是推进信息化建设。 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
√ |
建议继续安排预算 |
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
财政意见审核通过 |
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
福利中心物业费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市社会（儿童）福利院- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
143.95 |
全年执行数 |
143.89 |
执行率 |
99.96% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
保障院内物业正常运转 |
已完成。此项目下达及执行金额包含2023年、2024年物业管理费。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
足额发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
发放到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
一是健全制度体系、强化法治保障；二是深化预算管理改革；三是规范资金使用与监督；四是构建全方位监督体系；五是推进信息化建设。 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
√ |
建议继续安排预算 |
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
财政意见审核通过 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
福利中心院内设施设备维修维护1 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市民政局- |
||||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市社会（儿童）福利院- |
||||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
114.02 |
全年执行数 |
4.82 |
执行率 |
4.23% |
||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
福利院2015年投入使用，目前房屋防水、水电等相关附属设施设备损毁严重，存在安全隐患，为给老人及儿童提供一个舒适、安全的环境，需对院内设施设备、电梯需要安装停电平层及物联网、栅栏维修等，共需安排131.6万元。 |
已完成 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||||
|
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修工程经费使用率 |
<= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目完工率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
项目合格率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
维修经费足额保障率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
概算执行率 |
>= |
100 |
% |
4.23 |
4.0% |
13.4 |
0.536 |
|
|
|
|
√ |
其他:此项目未完成原因：此项目部分为政府采购项目，由国库直接支付，因此产生应付未付情况。 |
其他:一是优化预算管理；二是完善资金高度机制；三是加强监督管理 ；四是应对经济波动与财政压力。 |
|||
|
社会效益指标 |
提升老人生活质量 |
|
良好 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
指标自评得分小计 |
77.14 |
预算执行率得分 |
0.42 |
减分项 |
18.55871642 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
一是健全制度体系、强化法治保障；二是深化预算管理改革；三是规范资金使用与监督；四是构建全方位监督体系；五是推进信息化建设。 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
√ |
建议继续安排预算 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
财政意见审核通过 |
||||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
困难群众救助补助1 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市社会（儿童）福利院- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
73.89 |
全年执行数 |
20.6 |
执行率 |
27.88% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
保障老人及儿童生活正常运转 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
孤儿纳入保障范围率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特困人员供养机构护理人数 |
= |
22 |
人 |
22 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
孤儿认定准确率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
特困人员准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城市特困人员救助标准提升率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
特困人员满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
2.79 |
减分项 |
33.7882341 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
一是健全制度体系、强化法治保障；二是深化预算管理改革；三是规范资金使用与监督；四是构建全方位监督体系；五是推进信息化建设。 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
√ |
建议继续安排预算 |
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
财政意见审核通过 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
困难群众救助补助 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市社会（儿童）福利院- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
50.93 |
全年执行数 |
50.93 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
确保特困人员，孤儿生活得到保障。 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
孤儿纳入保障范围率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特困人员供养机构护理人数 |
= |
34 |
人 |
34 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
特困人员准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
孤儿认定准确率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城市特困人员救助标准提升率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
特困人员满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
一是健全制度体系、强化法治保障；二是深化预算管理改革；三是规范资金使用与监督；四是构建全方位监督体系；五是推进信息化建设。 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
√ |
一次性项目，根据中央、省有关要求执行 |
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
财政意见审核通过 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
困难群众一次性生活补助 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市社会（儿童）福利院- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
4.5 |
全年执行数 |
4.5 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
对部分困难群众发放一次性生活补助，切实保障困难群众基本生活。 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
孤儿纳入保障范围率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特困供养覆盖面 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
孤儿认定准确率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
特困人员准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城市特困人员救助标准提升率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
孤儿养育服务能力提升 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
特困人员满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
一是健全制度体系、强化法治保障；二是深化预算管理改革；三是规范资金使用与监督；四是构建全方位监督体系；五是推进信息化建设。 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
√ |
建议继续安排预算 |
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
财政意见审核通过 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
||||||||||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
临聘人员工资 |
|||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市民政局- |
|||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市社会（儿童）福利院- |
|||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
160.23 |
全年执行数 |
160.23 |
执行率 |
100% |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
为保障老人及儿童日常生活费得到妥善照顾，需安排护理照料人员。 |
已完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
||||||||
|
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
足额发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
资金发放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
|||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
||||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
一是健全制度体系、强化法治保障；二是深化预算管理改革；三是规范资金使用与监督；四是构建全方位监督体系；五是推进信息化建设。 |
||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
||||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
||||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
||||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
√ |
建议继续安排预算 |
|||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
||||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
财政意见审核通过 |
|||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
市福利院测绘费1 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市社会（儿童）福利院- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
4.56 |
全年执行数 |
4.55 |
执行率 |
99.89% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
保障完成房屋测绘工作，及时办理房屋产权证 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
应急测绘保障相关工作完成率 |
= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应急测绘保障相关工作完成率 |
= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
应急测绘设备正常运转率 |
= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
应急测绘设备正常运转率 |
= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完工验收通过率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高经费使用率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.99 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.99 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
一是健全制度体系、强化法治保障；二是深化预算管理改革；三是规范资金使用与监督；四是构建全方位监督体系；五是推进信息化建设。 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
√ |
按照实际需要安排下一年度预算 |
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
财政意见审核通过 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
数字电视费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市社会（儿童）福利院- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
1.5 |
全年执行数 |
1.49 |
执行率 |
99.53% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
确保单位正常运转 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
足额交纳率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.95 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.95 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
一是健全制度体系、强化法治保障；二是深化预算管理改革；三是规范资金使用与监督；四是构建全方位监督体系；五是推进信息化建设。 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
√ |
建议继续安排预算 |
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
财政意见审核通过 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
养员及孤儿医疗费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市社会（儿童）福利院- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
6 |
全年执行数 |
6 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
确保单位正常运转 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
一是健全制度体系、强化法治保障；二是深化预算管理改革；三是规范资金使用与监督；四是构建全方位监督体系；五是推进信息化建设。 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
√ |
建议继续安排预算 |
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
财政意见审核通过 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
养员生活费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市社会（儿童）福利院- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
44.55 |
全年执行数 |
44.55 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
确保单位正常运转 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
一是健全制度体系、强化法治保障；二是深化预算管理改革；三是规范资金使用与监督；四是构建全方位监督体系；五是推进信息化建设。 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
√ |
建议继续安排预算 |
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
财政意见审核通过 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
职工体检费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市社会（儿童）福利院- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
1.36 |
全年执行数 |
1.33 |
执行率 |
98.09% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
确保单位正常运转 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.81 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.81 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
一是健全制度体系、强化法治保障；二是深化预算管理改革；三是规范资金使用与监督；四是构建全方位监督体系；五是推进信息化建设。 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
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建议继续安排预算 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
财政意见审核通过 |
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3、部门重点项目评价情况。
2024年度，盘锦市社会（儿童）福利院未开展部门重点评价工作。
4、财政重点评价情况
2024年度，盘锦市财政局未对盘锦市社会（儿童）福利院的项目开展财政重点评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出
第四部分 2024年度部门决算表
辽公网安备21112302000030号